ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
90-2011 služby | 267.38 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 1655.04 € | s DPH | TKO Semeteš n.o. | 36137952 | 24. mar. 2011 | |||||||
91-2011 služby | 234.16 Kb | Faktúra | 376.95 € | QBE Insurane Košice | 36855472 | 24. mar. 2011 | |||||||||
92-2011 udržba | 173.46 Kb | Faktúra | 108.05 € | Yelenka Lubomir Krasno nad Kysucou | 32245513 | 24. mar. 2011 | |||||||||
93-2011 energie a telekomunikacie | 413.96 Kb | Faktúra | 285.99 € | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24. mar. 2011 | |||||||||
94-2011 služby | 222.53 Kb | Faktúra | 444.13 € | Ing. Vladimír Kubinec,Makov | 37798251 | 24. mar. 2011 | |||||||||
SOC12-2011 školske potreby | 236.35 Kb | Faktúra | 16.60 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 24. mar. 2011 | |||||||||
SOC11-2011 školske potreby | 234.82 Kb | Faktúra | 16.60 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 24. mar. 2011 | |||||||||
SOC10-2011 školske potreby | 232.74 Kb | Faktúra | 16.60 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 24. mar. 2011 | |||||||||
SOC9-2011 školske potreby | 235.78 Kb | Faktúra | 16.60 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 24. mar. 2011 | |||||||||
SOC8-2011 školske potreby | 227.52 Kb | Faktúra | 16.60 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 24. mar. 2011 | |||||||||
SOC7-2011 školske potreby | 230.59 Kb | Faktúra | 16.60 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 24. mar. 2011 | |||||||||
95-2011 material | 174.32 Kb | Faktúra | 56.10 € | Slovnaft a.s. | 31322832 | 24. mar. 2011 | |||||||||
5-2011 tovar | 229.4 Kb | Faktúra | 604.80 € | BINS s.r.o. | 45510393 | 11. jan. 2011 | |||||||||
šj-2011 potraviny | 156.83 Kb | Faktúra | 158.38 € | Bukov VOZ Delinčak Cadca | 10842098 | 30. mar. 2011 | |||||||||
šj40-2011 potraviny | 265.83 Kb | Faktúra | 213.36 € | NOWACO s.r.o. | 34152199 | 30. mar. 2011 | |||||||||
šj39-2011 potraviny | 261.67 Kb | Faktúra | 144.76 € | K:B:K.Cadca,s.r.o | 314340 | 30. mar. 2011 | |||||||||
šj38-2011 potraviny | 129.67 Kb | Faktúra | 50.36 € | KOPA Makov | 32236140 | 30. mar. 2011 | |||||||||
šj37-2011 potraviny | 437.63 Kb | Faktúra | 181.65 € | ASTERA,s.r.o Trenčin | 36238091 | 30. mar. 2011 | |||||||||
šj36-2011 potraviny | 157.44 Kb | Faktúra | 116.65 € | Bukov VOZ Delinčak Cadca | 10842098 | 30. mar. 2011 | |||||||||
šj35-2011 potraviny | 102.77 Kb | Faktúra | 61.82 € | K.B.K. spol.s.r.o. | 31611222 | 30. mar. 2011 |